2018年度四川省地方志工作办公室部门决算

来源:四川省地方志工作办公室 发布时间:2019-08-29 08:30:00 【字体:

2018年度四川省地方志工作办公室部门决算

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公开时间:2019年8月29日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作……………………………………4

二、机构设置…………………………………………………6

第二部分 2018年度部门决算情况说明…………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………16

十、预算绩效情况说明……………………………………………16

十一、其他重要事项的情况说明……………………………20

第三部分 名词解释…………………………………………………21

第四部分 附件………………………………………………………26

附件……………………………………………………………………26

第五部分 附表……………………………………………………… 33

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川省地方志工作办公室是四川省人民政府直属的参照《中华人民共和国公务员法》管理的正厅级事业单位。负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟定全省地方志工作的政策和地方性法规、规章,并监督实施;根据国民经济和社会发展总体要求,拟定四川省地方志工作的中长期规划和制定年度计划,并组织实施;组织、指导、管理四川省地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作;拟定《四川省志》编纂方案,组织《四川省志》的编修、审查验收工作;组织、指导、管理四川省各级地方综合年鉴工作,组织《四川年鉴》编纂工作;负责指导市(州)、县(市、区)志编纂、审查验收工作;组织地方志法规宣传和行政执法工作;编辑地方志期刊;制定并实施地方志资源信息管理规范;收集史料、保管地方志文献资料、整理研究、对外咨询服务、组织开发利用地方志资源、提供省情信息;组织开展旧志整理工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

一年来,在省委、省政府的坚强领导下,我办攻坚克难、砥砺奋进,圆满完成了各项工作任务。一是筑牢事业发展基石。制定27项机关管理制度。协调爱心企业为古蔺县田坝村解决路基建设款15万元;设立奖学金;先后举办“四川省方志系统处级领导干部党性教育”培训班等多个培训。办机关5名干部荣获优秀共产党员称号,23名干部年内职级晋升,有效激发了干部干事创业和争先创优的热情。二是切实推进工作质量提升。切实解决二轮修志后期省直部门地方志工作与第三轮志书编修的衔接问题。先后制定《关于实施地方志工作质量提升行动的意见》、《〈四川省志〉质量体系建设纲要》等多项制度和意见。多措并举,高质量推进“两全目标”落实。三是资政辅治水平不断提升。创办并编发《资政参阅》《四川要闻》,多篇获得省委领导批示。积极编纂出版《川剧志》《川酒志》等特色志书,圆满完成《四川改革开放40周年大事记》编纂任务。开展四川省第十八次社会科学优秀成果(方志类)初评暨四川省第十八次地方志优秀成果评奖。继续推进《四川乡镇简志》编纂,积极开展家谱族谱征集。四是拓宽优秀传统文化及巴蜀文化传播途径。建成“方志四川”微信、微博、头条号、企鹅号等新媒体矩阵,微信每日编辑推送8篇文章。与四川日报、成都人民广播电台等主流媒体合作,策划制作纪念改革开放40周年特别节目。被以上媒体宣传报道地方志工作及刊发(转发、录播)地情文章80余篇(次)紧跟时事热点,针对舆论焦点,结合群众关注重点,宣传历史文化,满足群众精神文化需求。

二、机构设置

省地方志办下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入省地方志办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省地方志工作办公室(机关)

2.四川年鉴社


‎ 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2075.74万元。与2017年相比,收、支总计各增加324.85万元,增长18.55%。主要变动原因: 一是增加了新调入人员的相关经费;二是增加了汶川抗震救灾志出版项目相关经费;三是增加了《四川改革开放40周年大事记》编纂项目相关经费。

图1:收、支决算总计变动情况图

(单位:万元)

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2、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2075.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1772.57万元,占85.4%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入303.17万元,占14.51%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图

(单位:万元)

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3、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2062.55万元,其中:基本支出956.69万元,占46.38%;项目支出815.88万元,占39.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出289.98万元,占14.06%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

(单位:万元)

     

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1772.57万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加380.20万元,增长27.31%。主要变动原因:一是增加了新调入人员的相关经费;二是增加了汶川地震救灾志出版印刷项目相关经费;三是增加了《改革开放40周年四川大事记》编纂项目相关经费。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

  

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1772.57万元,占本年支出合计的85.40%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加380.20万元,增长27.31%。主要变动原因:一是增加了新调入人员的相关经费;二是增加了汶川地震救灾志出版印刷项目相关经费;三是增加了《改革开放40周年四川大事记》编纂项目相关经费。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1772.57万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出5.94万元,占0.34%;科学技术(类)支出1409.38万元,占79.51%;社会保障和就业(类)支出188.82万元,占10.65%;医疗卫生与计划生育(类)支出55.18万元,占3.11%;住房保障(类)支出113.25万元,占6.39%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(单位:万元)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1772.57,完成预算99.49%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为5.94万元,完成预算99%。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为568.49万元,完成预算99.79%。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为663.01万元,完成预算99.31%。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项): 支出决算为56万元,完成预算100%。

5. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项): 支出决算为25.01万元,完成预算100%。

6. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项): 支出决算为95.78万元,完成预算100%。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为1.09万元,完成预算99.18%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为113.02万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为69.12万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.65万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.03万元,完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.86万元,完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为39.36万元,完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为11.96万元,完成预算100%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为56.95万元,完成预算100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为56.30万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出956.69万元,其中:

人员经费838.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
‎  公用经费118.29万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为20.40万元,完成预算86.48%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.00万元,占93.09%;公务接待费支出决算1.40万元,占6.91%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

(单位:万元)

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1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.00万元,完成预算96.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加4.66万元,增长32.49%。主要原因是公务用车运行费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车3辆、越野车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出19.00万元。主要用于全省地方志工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.4万元,完成预算35.00%。公务接待费支出决算比2017年减少0.85万元,下降37.77%。主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,97人次(不包括陪同人员),共计支出1.40万元,具体内容包括:接待中国地方志指导小组及办公室、其他省(市)来川交流及省内各市(州)地方志系统来人调研指导工作、考察学习、衔接汇报工作时必要的公务接待支出。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

10、预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对地方志办业务工作经费和汶川抗震救灾志出版经费项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本部门坚持实事求是科学编制部门预算,紧扣全办中心工作制定绩效目标,较好地完成全年工作计划和绩效目标任务。全年预算执行进度较往年有所提高,严格执行绩效目标管理,开展绩效监控管理工作,并准确无误完成决算,保证财政资金安全和使用效率。通过自评,本部门整体支出绩效在部门预算管理(72.8分)、绩效结果运用(16分)两个方面均做到及时、规范、准确,自查评分为88.8分。

(2)项目绩效目标完成情况。
‎    本部门在2018年度部门决算中反映“地方志办业务工作经费”“ 汶川抗震救灾志出版经费项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.地方志业务工作经费项目。全年预算数222.16万元,执行数为222.04万元,完成预算的99.95%。通过项目实施,保障地方志业务工作顺利开展,推进《四川省志·总述》《四川省志·人物志》《四川省志·附录》3册编纂,初步形成资料长编约175万字;完成《四川省志》8个分卷复审、终审,10个分卷出版印刷;完成网站建设和指导各市州网站建设和管理;丰富方志馆藏书,购置约30万元藏书;出版发行《巴蜀史志》6期、增刊1期,共15000册;举办全省地方志工作会议、《四川省志》主编培训会、市州志办主任培训会,共培训人员200余人次;完成《四川改革开放40周年大事记》编纂出版印刷工作。发现的主要问题:一是绩效目标编制不准确;二是绩效监控工作,未落实到位;三是发现问题未及时纠偏,导致部分绩效目标未完成。下一步改进措施:加强与业务处室沟通协助,实事求是编制绩效目标,继续推进绩效监控工作,发现项目执行偏差,及时纠正。

2.汶川抗震救灾志出版经费项目。完成总述大事记、灾情、抢险救灾、医疗防疫、赈灾、灾后重建、人物、附录8卷的出版和印刷工作,共印刷5000套。全年预算执行数为200万元。项目全年预算数200万元。执行数为200万元,完成预算的100%。通过项目实施,全景式记录“5·12”汶川特大地震灾害发生后,四川灾区走出化危为机、崛起危难的跨越发展之路;切实发挥地方史志工作“存史、资政、教化”的职能,有效地保存历史文献资料,同时为广大人民群众提供了重要文献资料。发现主要问题:项目执行过程中低价中标原则带来印刷环节监管压力大;未结合实际细化履约合同条款。下一步改进措施:总结经验,结合实际依法依规选择适合本部门的招标形式;科学评估项目实际难点,制定印刷流程中分段验收规格,细化资金分段预付标准。

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  (三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省地方志工作办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,省地方志办机关运行经费支出117.26万元,比2017年增加7.42万元,增长6.33%。主要原因是新晋工作人员,公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,省地方志办政府采购支出总额1.09万元,其中:政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,省地方志办共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于其他事业单位用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如四川年鉴社发行收入、入刊宣传收入等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排用于培训的支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指反映社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

14. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指反映其他用于社会科学研究方面的支出。

15. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他科学技术支出(项):指反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科研究生院的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指反映按房必政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


‎第四部分 附件

附件1   四川省地方志工作办公室关于2019年部门整体支出绩效评价的报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。我办是参照公务员法管理的正厅级一级预算事业单位,内设综合处、省志工作处、市县志工作处、省情信息工作处、政策法规宣传处5个处,并负责四川省方志馆有关工作。下属二级预算事业单位1个,四川年鉴社,为财政定额补助事业单位。

(二)机构职能。我办为省政府直属事业单位,在省委、省政府领导下,统筹规划、组织协调、指导管理全省地方志工作。具体职能:一是执行并监督实施地方志工作有关的法律、法规、规章;二是组织、指导、督促和检查地方志工作;三是拟定地方志工作规划和编纂方案;四是组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献;五是收集、整理、保存地方志文献及相关地情文献资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;六是组织开发利用地方志资源。

(三)人员概况。

省地方志机关编制人数39人,2018年末在职实有人数39人,离休2人,退休28人。

四川年鉴社编制人数11人,其中财政补助5人,经费自理6人,2018年末在职实有人数5人,退休7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入1772.57万元,较上年增加380.2万元,增长21.44%。其中,基本支出956.69万元,较上年增加105.33万元,增长11.00%,增长原因是职工增资、目标奖和房补调标的增加;项目支出815.88万元,较上年增加274.87万元,增长33.69%,增长原因是年中追加《汶川特大地震四川抗震救灾志》《四川改革开放40周年大事记》预算经费。

(二)部门财政资金支出情况。2018年财政拨款收入1772.57万元,较上年增加380.2万元,增长21.44%。其中,基本支出956.69万元,较上年增加105.33万元,增长11.00%,增长原因是职工增资、目标奖和房补调标的增加;项目支出815.88万元,较上年增加274.87万元,增长33.69%,增长原因是年中追加《汶川特大地震四川抗震救灾志》《四川改革开放40周年大事记》预算经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门绩效目标制定情况

1.紧扣全办中心工作,制定绩效目标。2018年,我办按国务院《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020)》(国办发〔2015〕64号)《四川省地方志事业第十三个五年发展规划(2016—2020)》(川办发〔2016〕27号)有关要求,结合实际,通过调查研究和科学论证,围绕职能职责、行政效能、服务质量、自身建设四个方面,细化制定部门预算绩效目标任务。

2.坚持实事求是,科学编制部门预算。一是在严格对账和核算基础上,按要求完成基础库、项目库等基础信息报送更新;二是总结上年度预算执行情况,认真分析年度重点工作,反复测算资金需求,及时准确编制报送2018年部门预算草案及部门整体绩效目标;三是根据工作实际,对预算进行动态调整,经省第十三届人民代表大会第一次会议审查批准,我办2018年年初预算总额为1407.36万元,年度执行过程中因增加住房补贴、目标奖、增人增资和《汶川特大地震四川抗震救灾志》《四川改革开放40周年大事记》出版印刷经费,调整预算数为1772.57万元。

(二)部门绩效目标执行情况

1.全年收支执行稳定,进度总体均衡。全年预算收入1772.57万元,6月执行进度665.29万元,支出进度47%;9月执行进度1105.89万元,支出进度64%;11月执行进度1287.14万元,支出进度74%,年底执行进度1772.57万元,支出率99.49%(年终追减8.96万元)。同时,顺利开展预算中期评估、绩效运行监控工作,在年度执行过程未出现预算管理方面违纪违规问题。

2.部门预算项目绩效完成情况。2018年本单位重点完成以下工作:(1)切实做好地方志业务工作。加强全省第二轮三级志书编纂指导,推进《四川省志·总述》《四川省志·人物志》《四川省志·附录》3册编纂,初步形成资料长编约175万字;完成《四川省志》8个分卷复审、终审,10个分卷出版印刷;完成网站建设和指导各市州网站建设和管理;丰富方志馆藏书,购置约30万元藏书;出版发行《巴蜀史志》6期、增刊1期,共15000册;举办全省地方志工作会议、《四川省志》主编培训会、市州志办主任培训会,共培训人员200余人次;完成《四川改革开放40周年大事记》编纂出版印刷工作。全年预算执行数为222.16万元。(2)大力实施《汶川特大地震四川抗震救灾志》项目。2018年如期完成总述大事记、灾情、抢险救灾、医疗防疫、赈灾、灾后重建、人物、附录8卷的出版和印刷工作,共发行5000套。全年预算执行数为200万元。(3)有序推进《四川年鉴》2017卷出版发行工作,2018年全年发行《四川年鉴》2017卷6000册;《四川年鉴》英文版已完成前期编纂、审核、排版工作。

(三)结果应用情况

1.部门自评情况。(1)严格要求,迅速反应。根据相关文件要求,及时召开会议,研究成立部门绩效支出评价工作领导小组,指定专人专抓,确保各项绩效工作有人抓有人管。(2)收集资料,核实数据。及时收集查阅2018年预算文件、追加情况、决算报表、会计凭证、相关制度等资料,总结2018年度各项工作开展实施情况、支出情况,详细分析各项支出的绩效产出,对部门整体支出数据的准确性和真实性进行核实。(3)比较分析,归纳情况。对比上年度部门整体支出情况,通过查看相关资料数据,分析整体支出是否规范合理,初步归纳总体情况。(4)总体评分,形成报告。结合工作小结情况,全面分析,对照指标,逐一打分,根据汇总得分形成报告,对存在的问题进行整改,按时报送省财政厅。

2.部门评价结果运用情况。结合我办实际,从绩效监控内容上将整体和项目分开,与各业务处对接,深入了解项目绩效执行情况。不定期对项目资金进行动态监控,发现问题及时更正,保证预算资金安全和项目正常运行。通过绩效动态监控,既体现会计核算职能,又充分发挥财务监督职能,从而及时掌握财政资金执行状况,在项目执行过程中及时纠偏调整。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我办2018年度加快预算执行进度,按时完成部门预算,严格执行绩效目标管理,并准确无误完成决算,保证财政资金安全和使用效率。通过自评,我办整体支出绩效在部门预算管理(72.8分)、绩效结果运用(16分)两个方面均做到及时、规范、准确,自查评分为88.8分。

(二)存在问题

通过对2018年度本部门整体支出绩效自评,我办存在的问题主要体现在:一是预算执行率进度偏低。志书编纂、审核等工作耗时长,环节多,不可控因素较多,一环进度未跟上影响整体进度,导致当年预算执行进度偏低。二是绩效监控不到位。在项目执行过程中,发现部分项目绩效目标设置不合理,未及时修改绩效目标,脱离客观实际,不能如期完成。三是预算绩效工作认识不到位。部分职工对预算绩效工作不理解,认识不清,影响绩效工作有效开展。四是绩效管理运行不全面。由于时间紧人手少,绩效评价未能深入到我办工作的方方面面,对各项指标分析以及资金使用的规范性和使用结果的有效性分析不够透彻。

(三)改进措施

1.对照要求,科学编制。按照《预算法》及相关制度要求,根据年度工作计划和工作重点,科学严谨、全面细致地编制部门预算和绩效目标。

2.落实到位,及时纠偏。加大绩效监控工作力度,将绩效监控落到实处,在绩效监控过程中如发现问题,及时分析原因并及时作纠偏处理,确保绩效目标客观、科学、可行。

3.统筹协调,各司其职。各业务处要切实提高对绩效管理工作的必要性和重要性认识,相互配合,积极主动参与管理和评价。综合处做好绩效管理工作的统筹协调,各业务处发挥责任主体作用,及时研究绩效管理工作出现的新情况、新问题,提高运用绩效评价体系,推动工作的能力。

4.加强宣传,营造氛围。绩效管理是一项新工作,要充分利用各种机会、各种场合、各种手段宣传,积极营造讲绩效、重绩效、用绩效的管理环境。开展多种形式的学习交流活动,提高理论水平和实践能力,展示绩效评价取得的成果,提高绩效管理意识。

5.重点管理,发挥效益。将绩效管理和绩效评价纳入单位重点管理,对每个项目的效益和产出进行评估,真正做到让财政资金发挥更大效益。


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年度四川省地方志工作办公室部门决算附表.xls

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